Portal del Estado Peruano - Portal de Transparencia Estándar - PTE

La Contralor�a General de la Rep�blica (CGR)

Responsable del Portal de Transparencia:Mar�a Antonieta Canales Moscoso
Nombramiento: R.C. N� 274-2023-CG
Correo: mcanales@contraloria.gob.pe
Tel�fono:(01) 3303000 Anexo 2206

Responsable de acceso a la informaci�n:Mar�a Antonieta Canales Moscoso
Nombramiento: R.C. N� 272-2023-CG
Correo: mcanales@contraloria.gob.pe
Tel�fono:(01) 3303000 Anexo 2206

Ver administradores de la informaci�n

PLANEAMIENTO / ORGANIZACION

Aqu� encontrar� los instrumentos de gesti�n, planes y pol�ticas, que regulan las actividades de la entidad.

INSTRUMENTOS DE GESTI�N

ROF (Reglamento de Organizaci�n y Funciones)

2023-06 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 203-2023-CG. Modifican la Estructura Org�nica de la CGR.

2023-05 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 149-2023-CG. Modifican el ROF de la CGR.

R.C. N� 097-2023-CG. Modifican el art. 7 de la R.C. N� 095-2023-CG.

2023-03 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 095-2023-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

2022-12 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 372-2022-CG. Modifican el ROF de la CGR.

2022-04 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 161-2022-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

2022-03 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 047-2022-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 179-2021-CG. Aprueban la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

2021-03 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 077-2021-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

2020-09 Texto Integrado de la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 267-2020-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 069-2020-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 292-2019-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 030-2019-CG. Aprueban la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 390-2018-CG. Modifican la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

R.C. N� 137-2018-CG. Aprueban la Estructura Org�nica y el ROF de la CGR.

Cuadro de Puestos de la Entidad

2023 - Comunicado.

2022 - Comunicado.

2021 - Comunicado.

2020 - Comunicado.

R.C. N� 072-2020-CG. Aprueban la adecuaci�n de la Estructura de Puestos Clasificados y el Cuadro de Puestos de la CGR.

R.C. N� 328-2019-CG. Aprueban la adecuaci�n de la Estructura de Puestos Clasificados y el Cuadro de Puestos de la CGR.

R.C. N� 033-2019-CG. Aprueban la adecuaci�n de la Estructura de Puestos Clasificados y el Cuadro de Puestos de la CGR.

R.C. N� 471-2018-CG. Aprueban la modificaci�n de la denominaci�n de Puestos Clasificados en la Estructura de Puestos y el Cuadro de Puestos de la CGR.

R.C. N� 438-2018-CG. Aprueban la adecuaci�n de la Estructura de Puestos Clasificados y el Cuadro de Puestos de la CGR.

Manual de Puestos Tipo (MPT)

2023 - Comunicado.

2022 - Comunicado.

2021 - Comunicado.

2020 - Comunicado.

2019 - Comunicado.

2018 - Comunicado.

2018 - Comunicado.

Manual de Perfiles de Puestos (MPP)

2023 - Comunicado.

2022 - Comunicado.

R.S.G. N� 166-2021-CG. Perfiles de puestos aprobados (300 puestos).

2020 - Comunicado.

R.C. N� 263-2019-CG. Aprueban la actualizaci�n del Manual de Perfiles de Puestos de la CGR vigente.

R.C. N� 140-2018-CG. Aprueban la adecuaci�n del Manual de Perfil de Puestos a la nueva organizaci�n y estructura normativa (R.C. N� 137-2018-CG).

PAP (Presupuesto Anal�tico de Personal)

2023 - Comunicado.

R.S.G. N� 161-2021-CG/SGE. Aprueban el PAP para el A�o Fiscal 2021 de la CGR.

2020 - Comunicado.

2019 - Comunicado.

2018 - Comunicado.

2017 - Comunicado.

ORGANIGRAMA

2023 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 095-2023-CG).

2022 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 161-2022-CG).

2022 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 047-2022-CG).

2021 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 179-2021-CG).

2020 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 267-2020-CG).

2020 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 069-2020-CG).

2019 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 292-2019-CG).

2019 - Organigrama de la CGR (R.C. N� 030-2019-CG).

MOF (Manual de Organizaci�n y Funciones)

2023 - Comunicado.

2022 - Comunicado.

2021 - Comunicado.

2020 - Comunicado.

2018 - Comunicado.

2017 - Comunicado.

Clasificador de Cargos

R.S.G. N� 083-2022-CG. Aprueban el Manual de Clasificador de Cargos de la CGR.

R.C. N� 225-2020-CG. Aprueban el Clasificador de Cargos de la CGR.

R.C. N� 067-2020-CG. Aprueban el Clasificador de Cargos de la CGR.

R.C. N� 327-2019-CG. Actualizan el Clasificador de Cargos de la CGR.

R.C. N� 031-2019-CG. Aprueban el Clasificador de Cargos de la CGR.

CAP (Cuadro de Asignaci�n de Personal)

R.C. N� 015-2023-CG. Aprueban el Cuadro para Asignaci�n de Personal Provisional.

R.C. N� 229-2021-CG. Aprueban el Cuadro para Asignaci�n de Personal Provisional.

R.C. N� 351-2020-CG. Aprueban el Cuadro para Asignaci�n de Personal Provisional.

R.C. N� 438-2018-CG. Aprueban la adecuaci�n de la Estructura de Puestos Clasificados y el Cuadro de Puestos de la CGR (R.C. N� 139-2018-CG).

R.C. N� 436-2018-CG. Aprueban la modificaci�n de la Estructura de Puestos de Confianza (R.C. N� 139-2018-CG y modif. por R.C. N� 412-2018-CG).

R.C. N� 412-2018-CG. Aprueban la modificaci�n de la Estructura de Puestos y la Estructura de Puestos de Confianza de la CGR (R.C. N� 139-2018-CG).

R.C. N� 139-2018-CG. Aprueban la Estructura de Puestos Clasificados del Cuadro de Puestos de la CGR.

MAPRO (Manual de Procedimientos)

2023 - Comunicado.

2022 - Comunicado.

2021 - Comunicado.

2020 - Comunicado.

R.C. N� 020-2015-CG. Modifican el numeral 4 "Descripci�n de los Procedimientos" del MAPRO de la CGR.

TUPA (Texto �nico de Procedimientos Administrativos)

R.C. N� 237-2022-CG. Aprueban el TUPA de la CGR

R.C. N� 027-2021-CG. Aprueban la actualizaci�n del Procedimiento N� 08 - Solicitudes de Acceso a la Informaci�n P�blica - TUPA de la CGR

D.S. N� 164-2020-PCM. Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Informaci�n P�blica.

R.C. N� 455-2018-CG. Aprueban la modificaci�n del Procedimiento N� 08 del TUPA de la CGR.

R.C. N� 454-2018-CG. Designan a funcionarios a cargo de los Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA vigente de la CGR.

R.C. N� 119-2016-CG. Aprueban la modificaci�n de los Procedimientos Administrativos N� 08 y 09 del TUPA de la CGR.

R.C. N� 133-2015-CG. Aprueban la Directiva N� 005-2015-CG/PROCAL, Fiscalizaci�n posterior en los procedimientos administrativos - TUPA CGR.

R.C. N� 269-2014-CG. Aprueban el TUPA de la CGR.

Tr�mite Administrativo en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) / Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS)

R.C. N� 117-2021-CG. Modifican el art�culo 31 del RIT.

R.C. N� 081-2021-CG. Modifican el art�culo 26 del RIT.

R.C. N� 465-2018-CG. Modifican el art. 9 del Cap. III, del Ingreso de los Trabajadores, del RIT de la CGR.

R.C. N� 173-2015-CG. Aprueban Reglamento Interno de Trabajo de la CGR.

PLANES Y POL�TICAS

POI (Plan Operativo Inform�tico)

R.C. N� 024-2017-CG. Aprueban el Plan Operativo Inform�tico 2017 de la CGR.

PGD (Plan de Gobierno Digital)

R.C. N� 292-2021-CG. Plan de Gobierno Digital 2021- 2024 de la CGR.

Informes de monitoreo y evaluaci�n de los planes y pol�ticas / Informe de An�lisis Estrat�gico

2023 - Informe de Evaluaci�n del POI 2023 de la CGR. (Periodo II Trim)

2023 - Informe de Evaluaci�n del PEI - A�o Fiscal 2022.

2023 - Informe de Evaluaci�n del POI 2023 de la CGR. (Periodo I Trim)

2022 - Informe de Evaluaci�n del POI 2022 de la CGR. (Periodo IV Trim)

2022 - Informe de Evaluaci�n del POI 2022 de la CGR. (Periodo III Trim)

2022 - Informe de Seguimiento del PEI 2022 - 2024. (Periodo I Sem)

2022 - Informe de Evaluaci�n del POI 2022 de la CGR. (Periodo II Trim)

2022 - Informe de Evaluaci�n del POI 2022 de la CGR. (Periodo I Trim)

2021 - Informe de Evaluaci�n del PEI Modificado 2019 - 2024.

2021 - Informe de Evaluaci�n del POI 2021 de la CGR - Modificado. (Periodo Ene - Dic)

2021 - Informe de Evaluaci�n del POI 2021 de la CGR. (Periodo III Trim)

2021 - Informe de Evaluaci�n del POI 2021 de la CGR. (Periodo II Trim)

2021 - Informe de Evaluaci�n del POI 2021 de la CGR. (Periodo I Trim)

2020 - Informe de Evaluaci�n del PEI Modificado 2019 - 2024.

2020 - Informe de Evaluaci�n del POI 2020 de la CGR. (Periodo IV Trim)

2020 - Informe de Evaluaci�n del POI 2020 de la CGR. (Periodo III Trim)

2020 - Informe de Evaluaci�n del POI 2020 de la CGR. (Periodo II Trim)

2020 - Informe de Evaluaci�n del POI 2020 de la CGR. (Periodo I Trim)

2019 - Informe de Evaluaci�n del PEI Modificado 2019 - 2024.

2019 - Informe de Evaluaci�n del POI 2019 de la CGR (Periodo IV Trim)

2019 - Informe de Evaluaci�n del POI 2019 de la CGR (Periodo III Trim)

2019 - Informe de Evaluaci�n del POI 2019 de la CGR. (II Trim)

2019 - Informe de Evaluaci�n del POI 2019 de la CGR. (I Trim)

2018 - Informe de Evaluaci�n del PEI 2018 - 2024.

2018 - Informe de Evaluaci�n del POI 2018 de la CGR. (IV Trim)

2018 - Informe de Evaluaci�n del POI 2018 de la CGR. (III Trim)

2018 - Informe consolidado de avance del POI 2018 de la CGR. (Periodo II Trim)

2018 - Informe de Evaluaci�n del POI 2018 de la CGR. (Periodo I Trim)

2018 - Informe de Seguimiento del PEI 2018 - 2024. (Periodo I Sem)

2017 - Informe Anual de Evaluaci�n del POI 2017 de la CGR.

2017 - Matriz de Evaluaci�n de Objetivos Estrat�gicos del PEI 2015-2017. (Periodo II SEM)

2017 - Seguimiento del PEI 2015 - 2017. (Periodo I SEM)

PEI (Plan Estrat�gico Institucional)

Plan Estrat�gico Institucional 2022-2024 de la CGR ampliado al 2026.

R.C. N� 124-2022-CG. Aprueban el PEI 2022-2024 de la CGR.

R.C. N� 452-2018-CG. Aprueban el PEI Modificado de la CGR 2019-2024.

Plan Estrat�gico Institucional de la CGR 2018-2024.

POI (Plan Operativo Institucional)

R.C. N� 083-2023-CG. Aprueban el POI Multianual 2024 - 2026 de la CGR.

R.C. N� 364-2022-CG. Modifican el POI 2022 de la CGR.

R.C. N� 100-2022-CG. Aprueban el POI Multianual 2023 - 2025 de la CGR.

R.C. N� 280-2021-CG. Modifican el POI 2021 de la CGR.

R.C. N� 138-2021-CG. Aprueban el POI Multianual 2022 - 2024 de la CGR.

R.C. N� 127-2021-CG. Modifican el POI 2021 de la CGR.

R.C. N� 307-2020-CG. Aprueban el POI Multianual 2021 - 2023 de la CGR.

R.C. N� 199-2020-CG. Modifican el POI 2020 de la CGR.

R.C. N� 090-2020-CG. Modifican el POI 2020 de la CGR (R.C. N� 133-2019-CG).

R.C. N� 133-2019-CG. Aprueban el POI Multianual 2020 - 2022 de la CGR.

R.C. N� 125-2019-CG. Aprueban el POI 2019 de la CGR.

R.C. N� 544-2018-CG. Aprueban Directiva N� 012-2018-CG/GPL. Programaci�n, seguimiento y evaluaci�n del POI (2019-2021).

R.C. N� 399-2018-CG. Modifican el POI 2018 de la CGR (R.C. N� 065-2018-CG).

R.C. N� 065-2018-CG. Aprueban POI 2018 de la CGR.

RECOMENDACIONES DE AUDITOR�A

Recomendaciones de Auditor�a

2023 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo I Sem)

2022 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo II Sem)

2022 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo I Sem)

2021 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo II Sem)

2021 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo I Sem)

2020 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo II Sem)

2020 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo I Sem)

2019 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo II Sem)

2019 - Recomendaciones de Auditor�a. (Periodo I Sem)

INFORMACI�N ADICIONAL

Informaci�n Adicional

R.C. N� 074-2021-CG. Aprueban Directiva N� 004-2021-CG/GCH, para el otorgamiento de la bonificaci�n extraordinaria y cumplimiento de metas.

R.S.G. N� 161-2020-CG. Aprueban el Plan de Desarrollo de las Personas para el a�o 2020 de la CGR.

2020 - Ayuda Memoria Bonificaci�n Extraordinaria Compensatoria por productividad y cumplimiento de metas.

R.C. N� 089-2020-CG. Modifican las Normas Generales de Control y aprueban la Directiva N� 002-2020-CG/NORM. Acci�n de Oficio Posterior.

R.C. N� 087-2020-CG. Incorporan a la CGR a 04 �rganos de Control Institucional que se ubican en diversas entidades.

R.C. N� 082-2020-CG. Modifican Lineamientos de pol�tica para el Planeamiento del Control y aprueban Directiva N� 001-2020-CG/GMPL.

2019 - Procedimiento Atenci�n y Seguimiento de Reclamos de la CGR (PR-AQR-01 Versi�n: 00).

R.C. N� 408-2019-CG, Aprueban el Plan Nacional de Control 2020.

R.C. N� 285-2019-CG. Aprueban los Planes Anuales de Control 2019 de 05 �rganos de Control Institucional de diferentes entidades.

R.C. N� 278-2019-CG. Modifican la Directiva N� 011-2018-CG/GPL, para la implementaci�n de la incorporaci�n de los OCI a la CGR.

R.C. N� 270-2019-CG. Disponen desactivar la Sala 2 y modificar la denominaci�n de la Sala 1 por la Sala �nica del TSRA de la CGR.

R.C. N� 269-2019-CG. Modifican la Directiva N� 007-2019-CG/NORM, Servicio de Control Espec�fico a Hechos con Presunta Irregularidad.

R.C. N� 264-2019-CG. Aprueban los Planes Anuales de Control 2019 de 04 �rganos de Control Institucional de diferentes entidades.

R.C. N� 226-2019-CG. Aprueban Directiva N�009-2019-CG/GCOC, de atenci�n de solicitudes de acceso a la informaci�n por los �rganos del SNC.

R.C. N� 198-2019-CG. Modifican Normas Servicios de Control Posterior de Normas Generales de Control y aprueba Directiva N� 007-2019-CG/NORM.

R.C. N� 119-2019-CG. Aprueban Planes Anuales de Control 2019 de 36 �rganos de Control Institucional en diversas entidades.

R.C. N� 116-2019-CG. Aprueban la Directiva N� 03-2019-CG/GAD. Gesti�n y Uso de Documentos Oficiales de la CGR en el SGD.

R.C. N� 115-2019-CG. Modifican las Normas Generales de Control Gubernamental y aprueban Directiva N� 002-2019-CG/NORM.

R.C. N� 105-2019-CG. Aprueban el Tarifario que las entidades sujetas al SNC deben transferir a la CGR para la contrataci�n y pago de las SOA.

R.C. N� 092-2019-CG. Modifican la conformaci�n del Comit� de Control Interno de la CGR (R.C. N� 458-2018-CG).

R.C. N� 089-2019-CG. Aprueban Planes Anuales de Control 2019 de 81 �rganos de Control Institucional en diversas entidades.

R.C. N� 088-2019-CG. Aprueban Planes Anuales de Control 2019 de 169 �rganos de Control Institucional de diversas entidades.

R.C. N� 085-2019-CG. Aprueban el Plan de Modernizaci�n de la CGR.

R.C. N� 083-2019-CG. Lineamientos de aprobaci�n de los Informes de Auditor�a.

R.C. N� 058-2019-CG. Constituyen y modifican el �mbito de competencia de los �rganos Instructores.

R.C. N� 057-2019-CG. Aprueban Planes Anuales de Control 2019 de 438 �rganos de Control Institucional de diversas entidades.

R.C. N� 056-2019-CG. Disponen la ejecuci�n de los Operativos de Control para el primer semestre del A�o 2019, a nivel nacional.

2018 - Informe Ejecutivo Semestral de Gesti�n (Jul - Dic 2018).

2018 - Informe Ejecutivo Semestral de Gesti�n (Ene - Jun 2018).

2018 - Informe Ejecutivo Semestral de Gesti�n (Ago 2017 - Ene 2018).

R.C. N� 546-2018-CG. Aprueban los Lineamientos de pol�tica para el planeamiento del control gubernamental a cargo del SNC.

R.C. N� 460-2018-CG. Aprueban el Plan de Comunicaciones Internas 2018 de la CGR.

R.C. N� 439-2018-CG. Aprueba la reorganizaci�n y reordenamiento de la Escala Remunerativa de la CGR.

R.C. N� 268-2015-CG. Aprueban la Directiva N� 011-2015-CG/GPROD Servicio de Atenci�n de Denuncias.